Financiën
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 500 duizend euro. Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau op de baten en/of de lasten > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen die hieraan ten grondslag liggen op deelprogrammaniveau toegelicht.
Financieel overzicht lasten en baten
02.2 | Veiligheid | |||||
Omschrijving | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2025 | Verschil | ||
(Bedragen x 1.000 euro) | ||||||
Lasten | 44.622 | 48.214 | 48.663 | -449 | ||
Baten | 6.315 | 7.344 | 8.604 | 1.261 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | 38.307 | 40.871 | 40.058 | 812 | ||
Reserve mutaties | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 1.286 | -1.286 | |
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | 38.307 | 40.870 | 41.345 | -475 |
Financiële toelichting
2.2: Veiligheid | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Gele Loper en Veilig Uitgaan | -220 | 0 |
Voor de uitvoering van de aanpak Gele Loper en het actieplan Veilig Uitgaan hebben we in 2025 kosten gemaakt, zoals voor de inzet van horecastewards. Vanaf 2026 hebben we de financiële consequenties hiervan in de begroting verwerkt. | ||
Flexpool BOA's | -784 | 722 |
Als centrumgemeente organiseren wij een pilot voor een flexpool van BOA's die ingezet kunnen worden in de gehele provincie Groningen. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van overlast bij asielzoekerscentra en van ontheemden. | ||
Subsidie Regio Deal aanpak ondermijning | -506 | 506 |
In 2025 hebben we voor de aanpak en het voorkomen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit een eenmalige uitkering ontvangen vanuit de middelen Regio Deal Groningen- Noord II. Deze middelen zetten we o.m. in ter voorkoming van het zgn. waterbedeffect (verplaatsing van criminaliteit naar andere wijken of dorpen/steden). Hiervoor werken we samen met straatcoaches uit wijken in de stad, maar ook daarbuiten met de negen andere Groninger gemeenten waarmee we werken aan een regionale aanpak (preventief én repressief). | ||
Opbrengsten precariobelasting | 0 | 778 |
In 2025 zijn er meer opbrengsten uit precariobelasting, doordat het aantal bouwactiviteiten hoger is dan geraamd. Vanwege een daling in het aantal bouwvergunningen was rekening gehouden met een afname van bouwactiviteiten. Gedurende het jaar is echter gebleken dat dit niet het geval is. | ||
Nij Begun | ||
- Sociale Agenda | 986 | 0 |
In 2025 bedraagt het resultaat voor de Sociale Agenda 986 duizend euro voordelig. Dit is het gevolg van hogere rijksbijdragen (ca. 165 duizend euro), renteopbrengsten en een efficiënte inzet van interne capaciteit, waardoor externe inhuur kon worden beperkt. Ook is de begroting bewust ruim opgezet vanwege nieuwe ontwikkelingen en onzekerheid over de benodigde capaciteit in 2025. | ||
- Middelen extra inzet Nij Begun | -32 | -1.266 |
Voor extra personele inzet in het kader van Nij Begun zijn wij uitgegaan van een ontvangst van 1,26 miljoen euro op dit deelprogramma vanuit het ministerie van BZK. Dit bedrag is pas bij de decembercirculaire 2025 ontvangen en moest daardoor verantwoord worden op deelprogramma 4.3 onder 'gemeentefonds' waardoor hier een nadelig resultaat ontstaat.Voor extra personele inzet in het kader van Nij Begun zijn wij uitgegaan van een ontvangst van 1,26 miljoen euro op dit deelprogramma vanuit het ministerie van BZK. Dit bedrag is pas bij de decembercirculaire 2025 ontvangen en moest daardoor verantwoord worden op deelprogramma 4.3 onder 'gemeentefonds' waardoor hier een nadelig resultaat ontstaat. | ||
Overige | 107 | 521 |
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 628 duizend euro. |
Reservemutaties | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Reserve toevoeging | -1.286 | 0 |
Resultaten op samenwerkingsverbanden zijn reeds toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling. In de financiële verordening 2025 heeft de raad het college mandaat gegeven om dit bij de jaarrekening uit te voeren, zonder dat hier een separaat raadsbesluit aan ten grondslag ligt. Hierdoor ontstaat een afwijking bij de reservemutaties. Deze afwijkingen blijven zichtbaar bij de deelprogramma's waar ze zich voordoen en worden daar toegelicht voor zover baten of lasten materieel afwijken. Het gaat bij dit deelprogramma om de volgende samenwerkingsverbanden: |
Omschrijving samenwerkingsverband | Resultaat 2025 (x 1.000 euro) |
|---|---|
Nij Begun Sociale agenda | 986 |
Veiligheidshuis | 300 |
Risico's en Ontwikkelingen
Voor een totaal overzicht van de risico's en ontwikkelingen, zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing .