Financiën
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 500 duizend euro. Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau op de baten en/of de lasten > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen die hieraan ten grondslag liggen op deelprogrammaniveau toegelicht.
Financieel overzicht lasten en baten
04.1 | Dienstverlening | |||||
Omschrijving | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2025 | Verschil | ||
(Bedragen x 1.000 euro) | ||||||
Lasten | 18.308 | 20.682 | 19.254 | 1.428 | ||
Baten | 5.295 | 5.886 | 6.046 | 160 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | 13.013 | 14.796 | 13.208 | 1.588 | ||
Reserve mutaties | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | 13.013 | 14.796 | 13.208 | 1.588 |
Financiële toelichting
4.1: Dienstverlening | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Inhuur Publieke Dienstverlening | 788 | 0 |
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het slechts beperkt mogelijk om extern personeel in te huren. Deze werkzaamheden worden deels opgevangen door vast personeel uit de backoffice. Hierdoor is 788 duizend euro van het inhuurbudget in 2025 vrijgevallen. | ||
Noordelijk Belastingkantoor | 434 | 0 |
Het resultaat op de bijdrage aan het Noordelijk Belastingkantoor bedraagt 434 duizend euro positief. Het resultaat wordt met name verklaard door een positief resultaat op de personeelskosten en hogere opbrengsten uit vervolgingskosten. | ||
Overige verschillen | 206 | 160 |
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 206 duizend euro. |
Risico's en Ontwikkelingen
Voor een totaal overzicht van de risico's en ontwikkelingen, zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing .